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          郑州市妇联2018年决算公开
          时间:2019 -9 -20 来源: 点击次数:0次



          2018 年度

           

          郑州市妇女联合会部门决算

           

           

           

           

            

           

           

          二〇一九年九月二十日

           

           

           

           

           

           

          目录

           

          第一部分  郑州市妇女联合会概况

            一、部门职责

            二、机构设置

           

          第二部分  2018 年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           

          第三部分  2018 年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            八、预算绩效情况说明

            九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

            十、机关运行经费支出情况说明

            十一、政府采购支出情况说明

            十二、国有资产占用情况说明

           

          第四部分  名词解释

           

           

           

           

          第一部分 郑州市妇女联合会概况

           

            一、部门职责

            郑州市妇女联合会是市委领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联组织在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

           

          、机构设置

          郑州市妇女联合会内设机构 10 个,包括:办公室、组织部、机关工委、宣传部、网络及新媒体办公室、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、联络部、妇女儿童工作委员会办公室。

          从决算单位构成看,郑州市妇女联合会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

          纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 2 个,具体是:

          1、郑州市妇女联合会本级

          2、郑州市妇女儿童活动中心

           

           

          第二部分  2018 年度部门决算表

           

           

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          第三部分 2018 年度部门决算情况说明

           

          一、收入支出决算总体情况说明

          2018 年度收、支总计均为 1680.56 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 502.83 万元,下降 29.92%。主要原因是本年度郑州市颖河路幼儿园经费作为其他往来支出未列入部门决算统计范围。

           

          二、收入决算情况说明

          2018 年度收入合计 1677.33 万元,其中:财政拨款 收入1677.33 万元,占 100%。

           

          三、支出决算情况说明

          2018 年度支出合计 1678.31 万元,其中:基本支出 1318.23万元,占 78.54%;项目支出 360.09 万元,占 21.46%。

           

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2018 年度财政拨款收、支总计均为 1680.56 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 502.83 万元,下降 29.92%。主要原因是本年度郑州市颖河路幼儿园经费作为其他往来支出未列入部门决算统计范围。

           

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)总体情况。

          2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.31 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 471.85 万元,下降 21.94%。主要原因是本年度郑州市颖河路幼儿园经费作为其他往来支出未列入部门决算统计范围。

          (二)结构情况。

          2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1414.27 万元,占 84.27%;教育支出 2.03 万元,占 0.12%;社会保障和就业(类)支出 172.75万元,占 10.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出 55.65 万元,占 2%;住房保障(类)支出 59.20 万元,占 3.32%。

          (三)具体情况。

          2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 991.62 万元,支出决算为 1678.31 万元,完成年初预算的 169.25%。决算数与年初预算数差异的主要原因是一是工资支出政策性调整;二是年中追加了三八、六一等项目经费。其中:

          1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 594.43 万元,支出决算为 791.28 万元,完成年初预算的 133.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 0 万元,支出决算为 249.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了三八、六一等项目经费。

          3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 191.75 万元,支出决算为 262.82 万元,完成年初预算的 137.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 110.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了绿城妈妈社区环保服务等项目经费。

          5.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了老干部经费。

          6.教育支持(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 2.03 万元,完成年初预算的 20.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位没有进行外出培训。

          7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 25.6 万元,支出决算为71.38 万元,完成年初预算的 278.82%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 77.48 万元,支出决算为 79.16 万元,完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.1 万元,支出决算为 27.31 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.83 万元,支出决算为 6.31 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

          11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 59.43 万元,支出决算为 55.65 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。

           

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.23 万元。其中:

          1、人员经费 1069.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金;

          2、公用经费 206.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

           

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

          2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.8 万元,支出决算为 7 万元,完成预算的 79.55%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车运行维护费和公务接待费实际支出小于预算。

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

          2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.94 万元,完成预算的 86.75%,占 99.14%;公务接待费支出决算 0.06 万元,完成预算的 7.5%,占 0.86%。具体情况如下:

          1.因公出国(境)费初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

          2.公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元,支出决算为6.94 万元,完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车运行维护费实际支出略小于预算。其中:

          公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。

          公务用车运行支出 6.94 万元。主要用于燃油、保险、停车过路过桥及日常车辆维修保养等费用。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

          3.公务接待费年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 7.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待实际支出小于预算。其中:

          外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

          其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于全国妇联来郑调研接待。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次。

           

          八、预算绩效情况说明

          (一)绩效管理工作开展情况。

          根据财政预算绩效管理相关规定,我单位无纳入预算绩效管理的项目。

          (二)项目绩效自评结果。

          无。

           

          九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

          我部门 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

           

          十、机关运行经费支出情况说明

          2018 年度机关运行经费年初预算为 136.7 万元,支出决算为104.6 万元,完成年初预算的 76.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费与培训费等支出小于年初预算。

           

          十一、政府采购支出情况说明

          2018 年度政府采购支出总额 20.8 万元,其中:政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出15.84 万元。授予中小企业合同金额 20.8 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 20.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。

           

          十二、国有资产占用情况说明

          2018 年期末,我部门共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车 1辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

           

          第四部分 名词解释

           

          一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

          二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

          三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

          四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

          五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

          七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

          八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

          十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

          十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

          十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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